Číslo faktúry
| Dátum | Predmet dodávky | Množstvo | MJ | Dodávateľ (Názov, IČO) |
Hodnota (EUR) |
Dokument |
Faktúry
7870026825
| 2.9.2014 | REPKA OZ.TRUMPF | 20 | VR | TAJBA a.s. 36188981 |
7735 | 2140715.pdf (106348) |
———
7870026834
| 2.9.2014 | TOAST.SOJOVE BOBY | 9,8 | T | TAJBA a.s. 36188981 |
5174,40 | 2140716.pdf (154408) |
———
7870026885
| 14.8.2014 | SOJOVY EXTR.SROT | 9,88 | T | TAJBA a.s. 36188981 |
5513,04 | 2140727.pdf (121274) |
———
7870026953
| 15.8.2014 | REPKA OZ.DOBRAVA | 33 | VR | TAJBA a.s. 36188981 |
6311,25 | 2140735.pdf (157211) |
———
2014555
| 28.8.2014 | NAFTA | 18535 | L | BENOL STEEL a.s. 31655980 |
23798,94 | 2140734.pdf (45351) |
———
7870027191
| 14.8.2014 | Močovina 46% | 125 | t | TAJBA a.s. 36188981 |
46500,00 | 2140753.pdf (93350) |
———
7870027226
| 7.8.2014 | Močovina 46% | 124 | t | TAJBA a.s. 36188981 |
46128,00 | 2140775.pdf (154425) |
———
24141
| 12.9.2014 | Elektrina | 31247,448 | kWh | Školský poľnohosp. podnik n.o. 31256481 |
5280,89 | 2140784.pdf (79504) |
———
1400059
| 25.8.2014 | Predaj a oprava pneu | 1 | eur |
PNEU-KAM SABO ŠTEFAN |
15879,05 | 2140707.pdf (182979) |
———
12341202
| 4.9.2014 | SUPERMLATO | 138,74 | T | SF SOEPENBERG s.r.o. 36230791 |
11618,33 | 2140732.pdf (119850) |