Číslo faktúry
| Dátum | Predmet dodávky | Množstvo | MJ | Dodávateľ (Názov, IČO) |
Hodnota (EUR) |
Dokument |
Faktúry
7870027836
| 20.10.2014 | Sojový srot | 9,9 | t | TAJBA a.s. 36188981 |
5108,40 | 2140879.pdf (130804) |
———
7870027884
| 22.10.2014 | DAM 390 | 23,32 | t | TAJBA a.s. 36188981 |
7079,95 | 2140886.pdf (129708) |
———
1403002177
| 15.10.2014 | Servis stroja | 1 | eur | AGROTRADE GROUP s.r.o. 31668861 |
5906,33 | 2140890.pdf (148757) |
———
2014658
| 9.10.2014 | Nafta | 18503 | l | BENOL STEEL a.s. 31655980 |
23573,57 | 2140868.pdf (96284) |
———
2014679
| 16.10.2014 | NAFTA | 18455 | L | BENOL STEEL a.s. 31655980 |
23328,60 | 2140881.pdf (55443) |
———
10140045
| 20.10.2014 | Oprava strechy Čalovka | 1 | ks | HYDROTERM s.r.o. 36174238 |
11104,39 | 2140885.pdf (92406) |
———
141010212
| 28.10.2014 | Tekro,Prestabil | 8935 | kg | TEKRO Nitra s.r.o. 36555436 |
8940,44 | 2140896.pdf (112846) |
———
7870028019
| 30.10.2014 | CARYX,LYNX | 220 | L | TAJBA a.s. 36188981 |
8374,86 | 2140909.pdf (133824) |
———
1401566
| 15.10.2014 | Vakovanie,miaganie | 1 | ks | ORAGRO s.r.o. 31570054 |
6421,44 | 2140918.pdf (91751) |
———
140203
| 24.10.2014 | Pro-Opti | 1097,50 | kg | KRASS s.r.o. 36480142 |
5054,24 | 2140913.pdf (87765) |