Číslo faktúry
| Dátum | Predmet dodávky | Množstvo | MJ | Dodávateľ (Názov, IČO) |
Hodnota (EUR) |
Dokument |
Faktúry
7870032613
| 23.4.2015 | Mavrik | 105 | l | TAJBA a.s. 36188981 |
6394,02 | 2150347.pdf (103512) |
———
7870032615
| 24.4.2015 | Mavrik | 95 | l | TAJBA a.s. 36188981 |
5785,07 | 2150348.pdf (93153) |
———
311510189
| 13.4.2015 | Glycerín | 10 | t | SF Soepenberg s.r.o. 36230791 |
4200,00 | 2150280.pdf (91117) |
———
25075
| 12.5.2015 | Elektrina | 27661,645 | kWh | Školský poľnohospodársky podnik n.o. 31256481 |
4329,54 | 2150350.pdf (102463) |
———
7870032770
| 29.4.2015 | Mavrik | 100 | l | TAJBA a.s. 36188981 |
6089,54 | 2150358.pdf (95776) |
———
7870032837
| 8.4.2015 | Lucerna siata | 2500 | kg | TAJBA a.s. 36188981 |
14750,00 | 2150368.pdf (141151) |
———
1560300739
| 20.4.2015 | Nahradné diely | 501 | ks | HRIADEL s.r.o 31444334 |
9369,66 | 2150326.pdf (176080) |
———
2015301
| 7.5.2015 | Nafta | 12398 | l | BENOL STEEL a.s. 31655980 |
14432,46 | 2150353.pdf (68173) |
———
151005105
| 19.5.2015 | Tekro, prestabil | 89,75 | q | TEKRO Nitra s.r.o. 36555436 |
8846,58 | 2150384.pdf (105067) |
———
2015357
| 25.5.2015 | Nafta | 10437 | l | BENOL Steel a.s. 31655980 |
12045,34 | 2150397.pdf (108954) |